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首都醫(yī)科大學附屬北京地壇醫(yī)院2021年財政預算信息

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發(fā)布時間：2021-03-19 10:00:54 點擊量：

第一部分 2021年度單位預算情況說明

一,、單位基本情況

二,、2021年收入及支出總體情況

三、主要支出情況

四,、單位“三公”經(jīng)費財政撥款預算說明

五,、其他情況說明

六、名詞解釋

第二部分 2021年度單位預算報表

一,、收支總表

二,、收入總表

三、支出總表

四,、政府采購預算明細表

五,、財政撥款收支總表

六、一般公共預算財政撥款支出表

七,、一般公共預算財政撥款基本支出表

八,、一般公共預算財政撥款項目支出表

九、政府性基金預算財政撥款支出表

十,、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出表

十一,、財政撥款（含一般公共預算和政府性基金預算）“三公”經(jīng)費支出表

十二、政府購買服務預算財政撥款明細表

十三,、項目支出績效目標申報表

第一部分 2021年首都醫(yī)科大學附屬北京地壇醫(yī)院預算情況說明

一,、單位基本情況

（一）部門機構設置、職責

首都醫(yī)科大學附屬北京地壇醫(yī)院內設機構75個,，包括肝病中心,、感染性疾病診治與研究中心、中西醫(yī)結合中心,、腫瘤診治中心,、外科系統(tǒng),、婦產(chǎn)兒科、五官科,、醫(yī)技科室,、職能管理處室及其他附屬機構。

首都醫(yī)科大學附屬北京地壇醫(yī)院主要職責如下：

1. 貫徹執(zhí)行新時期國家衛(wèi)生與健康工作方針,，堅持公益性,，保障人民群眾健康，推動醫(yī)院各方面事業(yè)健康發(fā)展,；

2. 遵守國家及北京地區(qū)醫(yī)療安全,、醫(yī)療質量和行風建設等相關法律法規(guī)，開展法制宣傳教育,；

3．為人民群眾提供優(yōu)質的醫(yī)療,、疾病預防控制、健康教育,、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理等醫(yī)療衛(wèi)生服務,；

4．承擔醫(yī)學學歷教育、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓等畢業(yè)后教育,、在職醫(yī)務人員繼續(xù)醫(yī)學教育以及基層醫(yī)務人員培訓等醫(yī)學人才培訓教育任務,；

5．承擔國家及本市醫(yī)學科技創(chuàng)新、醫(yī)學科技研發(fā),、醫(yī)學科技成果轉化,、藥械臨床試驗等任務；

6．承擔國家及本市醫(yī)學學科建設,、學科人才梯隊建設等任務,；

7．開展對外交流和國際合作；

8．承擔國家,、本市重大活動醫(yī)療保障和突發(fā)公共事件醫(yī)療救治任務,；

9．承擔指導和提升基層醫(yī)療衛(wèi)生機構服務能力的任務；

10．承擔國際,、國內對口支援,、區(qū)域合作等各類政府指令性任務；

11．建立全面預算管理,、成本管控,、財務報告和信息公開機制，保障醫(yī)院資金資產(chǎn)使用安全和效益,；

12．建立醫(yī)院服務,、質量、技術,、人才,、績效,、藥械、物資,、后勤,、保衛(wèi)等精細化管理制度措施；

13．承擔醫(yī)院安全生產(chǎn)和維護社會穩(wěn)定主體責任,，做好國家安全和保密等工作,；

14．承擔舉辦主體和上級主管部門交辦的其他事項。

（二）人員構成情況

首都醫(yī)科大學附屬北京地壇醫(yī)院行政編制0人,，實際0人,；事業(yè)編制1578人，實際1366人,；聘用人員（其他聘用人員--臨時工）368人,。

離退休人員543人，其中：離休10人,，退休533人,。

二,、2021年收入及支出總體情況

（一）收入情況

2021年預算收入總計168,867.93萬元,。其中：

1.2021年本年收入168,627.84萬元，本年收入中包括：

（1）財政撥款收入35,191.81萬元,比2020年年初預算增加2,322.40萬元,增長7.07%,，主要原因：一是醫(yī)院作為疫情防控定點醫(yī)院,，增加應急病房運行經(jīng)費；二是部分經(jīng)費由原年中追加改為隨年初預算下達,。

（2）事業(yè)收入132,306.03萬元,，比2020年年初預算增加10,042.58萬元，增加8.21%,，主要原因：醫(yī)院順義院區(qū)服務能力提升,，服務量的增加，醫(yī)院醫(yī)療收入的增加,。

（3）其他收入1,130.00萬元,，同比2020年年初預算減少456.00萬元，減少28.75%,，主要原因：由于醫(yī)院2021年繼續(xù)承擔新冠疫情防控工作,，減少帶教培訓工作，培訓收入減少,。

2.使用結余資金和事業(yè)基金等安排下年度預算0.00萬元,同比2020年年初預算持平,。　

3.繼續(xù)使用的財政性結轉資金240.09萬元,，同比2020年年初預算減少3,801.91萬元,，主要原因：提高預算執(zhí)行率,，2020年結轉的項目資金較2019年大幅減少。

(二)支出情況

2021年預算支出總計168,867.93萬元,，本年支出中包括：

1.基本支出預算162,596.99萬元,，占總支出預算96.29%，同比2020年年初預算增加8,368.63萬元,，增長5.43%,，主要原因為醫(yī)療收入增加，相應成本增加,。

2.項目支出預算6,270.94萬元,，同比2020年年初預算增加3,780.44萬元，增長151.79%,，主要原因：為應對疫情防控常態(tài)化,，增加應急病區(qū)運行保障、設備購置經(jīng)費和安全隱患整治等項目經(jīng)費,。

三,、主要支出情況

2021年支出預算中：基本支出預算主要用于保障醫(yī)院基本運營支出。項目支出預算主要用于保障疫情防控,、應對突發(fā)公共衛(wèi)生事件,、公立醫(yī)院改革相關工作，包括：疫情防控,、醫(yī)療人才培養(yǎng),、學科發(fā)展及科技創(chuàng)新、臨床教學,、醫(yī)療機構后勤安全,、醫(yī)用設備購置、安全隱患排除等,。

四,、單位“三公”經(jīng)費財政撥款預算說明

本單位2021年無財政撥款安排的‘三公’經(jīng)費預算。

五,、其他情況說明

（一）政府采購預算說明

2021年首都醫(yī)科大學附屬北京地壇醫(yī)院政府采購預算總額5,586.84萬元,，其中：政府采購貨物預算813.67萬元，政府采購工程預算2,110.97萬元,，政府采購服務預算2,662.20萬元,。

（二）政府購買服務預算說明

本單位2021年無政府購買服務。

（三）機關運行經(jīng)費說明

本單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內,。

（四）項目支出績效目標情況說明

2021年,，首都醫(yī)科大學附屬北京地壇醫(yī)院填報績效目標的預算項目15個，占本單位全部預算項目15個的100%,。填報績效目標的項目支出預算6,030.85萬元,，占本單位年初全部項目支出預算的100%,。

（五）重點行政事業(yè)性收費情況說明