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第一部分 2023年度單位預算情況說明

一,、單位情況說明

二,、收入預算情況說明

三、支出預算情況說明

四,、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明

五,、其他情況說明

六、名詞解釋

第二部分 2023年度單位預算報表

一,、收支總表

    二,、收入總表    

三、支出總表

四,、項目支出表

五,、政府采購預算明細表

六、財政撥款收支總表

    七,、一般公共預算財政撥款支出表

    八,、一般公共預算財政撥款基本支出表

九、政府性基金預算財政撥款支出表

十,、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出表

十一,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

十二、政府購買服務預算財政撥款明細表

十三,、項目支出績效目標表

第一部分 2023年度單位預算情況說明

一,、單位基本情況

（一）本單位性質、職責等情況

首都醫(yī)科大學附屬北京地壇醫(yī)院是以傳染病為重點和特色的三級甲等?？漆t(yī)院,，集醫(yī)療、科研,、教學,、預防于一體，為國家傳染病醫(yī)學中心主體醫(yī)院,。是公益二類事業(yè)單位,。

單位職責如下：

1、貫徹執(zhí)行新時期國家衛(wèi)生與健康工作方針,，堅持公益性,，保障人民群眾健康，推動醫(yī)院各方面事業(yè)健康發(fā)展,；

2,、遵守國家及北京地區(qū)醫(yī)療安全,、醫(yī)療質量和行風建設等相關法律法規(guī)，開展法制宣傳教育,，為人民群眾提供優(yōu)質的醫(yī)療,、疾病預防控制、健康教育,、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理等醫(yī)療衛(wèi)生服務以及醫(yī)學學歷教育,、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓等畢業(yè)后教育、在職醫(yī)務人員繼續(xù)醫(yī)學教育以及基層醫(yī)務人員培訓等醫(yī)學人才培訓教育任務,；

3,、承擔國家及本市醫(yī)學科技創(chuàng)新、醫(yī)學科技研發(fā),、醫(yī)學科技成果轉化,、藥械臨床試驗等任務；

4,、開展對外交流和國際合作,，承擔國家、本市重大活動醫(yī)療保障和突發(fā)公共事件醫(yī)療救治任務,，指導和提升基層醫(yī)療衛(wèi)生機構服務能力以及承擔國際,、國內(nèi)對口支援,、區(qū)域合作等各類政府指令性任務,，承擔國家及本市醫(yī)學學科建設、學科人才梯隊建設等任務,；

5,、建立全面預算管理、成本管控,、財務報告和信息公開機制,，保障醫(yī)院資金資產(chǎn)使用安全和效益；

6,、建立醫(yī)院服務,、質量、技術,、人才,、績效、藥械,、物資,、后勤、保衛(wèi)等精細化管理制度措施,；

7,、承擔醫(yī)院安全生產(chǎn)和維護社會穩(wěn)定主體責任,，做好國家安全和保密等工作以及上級主管部門交辦的其他事項；

（二）機構設置情況

醫(yī)院內(nèi)設機構77個,，其中職能部門37個,，專業(yè)技術部門40個，包括：肝病中心,、艾滋病臨床中心,、感染性疾病臨床中心、中西醫(yī)結合中心,、腫瘤診療中心,、神經(jīng)中心、婦產(chǎn)科,、重癥醫(yī)學科,、綜合科、心內(nèi)科,、消化內(nèi)科,、呼吸科、皮膚性病科等31個臨床科室,；放射科,、檢驗科等9個醫(yī)技科室；黨委辦公室,、院長辦公室,、人力資源管理處、醫(yī)務處,、護理部,、門診部、科技處,、教育處,、財務處、審計處,、信息中心等37個職能科室,。

（三）人員編制及實有情況

首都醫(yī)科大學附屬北京地壇醫(yī)院部門行政編制0人，實際0人,；事業(yè)編制1550人,，實有人數(shù)1302人；其他聘用人員389人,。離退休人員577人,，其中：離休9人，退休568人,。

二,、收入預算情況說明

2023年度收入預算200,835.14萬元,，比2022年年初預算數(shù)189,123.82萬元增加11,711.32萬元，增長6.19%,。主要原因是上年結轉繼續(xù)使用的項目經(jīng)費增加,。

（一）本年財政撥款收入35,053.17萬元

1.一般公共預算撥款收入35,053.17萬元。

2.政府性基金預算撥款收入0萬元,。

3.國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元,。

（二）本年其他資金收入140,230.82萬元

4.財政專戶管理資金收入0萬元。

5.事業(yè)收入132,952.32萬元,。

6.上級補助收入0萬元,。

7.附屬單位上繳收入0萬元。

8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,。

9.其他收入7,278.50萬元,。

（三）上年結轉結余25,551.15萬元

10.上年結轉結余25,551.15萬元。

圖1：收入預算

三,、支出預算情況說明

2023年支出預算200,835.14萬元,，比2022年年初預算數(shù)189,123.82萬元增加11,711.32萬元，增長6.19%,。主要原因是上年結轉繼續(xù)使用的項目經(jīng)費增加,。

(一)基本支出。基本支出預算185,035.68萬元,，占總支出預算92.13%,，比2022年年初預算數(shù)181,249.20萬元增加3,786.48萬元，增長2.09%,。

（二）項目支出,。項目支出預算15,799.46萬元，比2022年年初預算數(shù)7,874.62萬元增加7,924.84萬元,，增長100.64%。

其中：

1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元,。

2.上繳上級支出0萬元,。

3.對附屬單位補助支出0萬元。

圖2：基本支出和項目支出情況

四,、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明

    本單位2023年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預算,。

五、其他情況說明

（一）政府采購預算說明

 2023年首都醫(yī)科大學附屬北京地壇醫(yī)院政府采購預算總額14,412.84萬元,。其中：政府采購貨物預算5,514.08萬元,，政府采購工程預算2,941.96萬元，政府采購服務預算5,956.80萬元,。

（二）政府購買服務預算說明

2023年首都醫(yī)科大學附屬北京地壇醫(yī)院政府購買服務預算總額0萬元,。

（三）機關運行經(jīng)費說明

本單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi),。

（四）項目支出績效目標情況說明  

2023年，首都醫(yī)科大學附屬北京地壇醫(yī)院填報績效目標的預算項目10個,，占本單位本年預算項目10個的100%,。填報績效目標的項目支出預算5,624.04萬元，占本單位本年項目支出預算的100%,。

（五）重點行政事業(yè)性收費情況說明

本單位2023年無重點行政事業(yè)性收費,。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況說明

本單位2023年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算。

 （七）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年底,，首都醫(yī)科大學附屬北京地壇醫(yī)院共有車輛21臺,，共計602.63萬元；單位價值50萬元以上的通用設備55臺（套）,，共計10,135.07萬元,，單位價值100萬元以上的專用設備181臺（套），共計48,279.38萬元,。

六,、名詞解釋

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。

政府采購：各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織,，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物,、工程和服務的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施,。

第二部分  2023年度單位預算報表

附件：首都醫(yī)科大學附屬北京地壇醫(yī)院2023年度單位預算報表 

首都醫(yī)科大學附屬北京地壇醫(yī)院2023年預算公開附表.xlsx